Il est possible de scanner vos factures fournisseurs directement depuis le logiciel, à condition que votre dossier soit paramétré en comptabilité de type Créances/Dettes.
Ce paramétrage est nécessaire pour avoir accès au journal d’achats.
Paramétrage
Commencer par compléter les fiches Fournisseurs dans le menu Comptabilité > Partenaires > Fournisseurs
Complétez les champs SIRET et Compte de charge rattaché pour qu'ils soient reconnus automatiquement.
Scan des factures
Pour scanner une facture fournisseur, allez dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Factures fournisseurs
Cliquez sur Import de factures
Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur Envoyer.
Le logiciel reconnaît automatiquement :
le libellé de l'opération
les montants HT et TTC
la TVA (si compte de charge a bien été relié au compte de TVA depuis le menu Paramètres > Comptabilité > Liste des comptes).
Comptabilisation des factures
Une fois votre facture saisie, cliquez sur Comptabiliser
Bon à savoir : La facture est automatiquement jointe à votre écriture. Vous pouvez la consulter à tout moment en cliquant sur les trois barres horizontales. Le point rouge indique qu'une pièce est jointe à l'écriture.
