Il vous est possible de scanner des factures fournisseurs depuis notre logiciel, à condition que votre dossier soit paramétré en type de comptabilité "créance/dette" afin d'avoir accès au journal d'achat.
1. Paramétrage :
Pour cela, nous vous invitons dans un premier temps à bien compléter les Fiches Fournisseurs depuis le menu Comptabilité / Partenaire / Fournisseurs.
Indiquez les champs "SIRET" et "compte de charge rattaché" afin que les données soient reconnues automatiquement.
2. Scan des factures :
Pour scanner une facture fournisseur, allez dans le menu Mon dossier / Comptabilité simplifiée / Factures fournisseurs.
Positionnez-vous sur le bon mois (mois figurant sur votre facture) et cliquez sur l'icône de l'appareil photo.
Sélectionnez un fichier sur votre ordinateur et cliquez sur "Envoyer".
Le logiciel reconnaît automatiquement le libellé de l'opération, le montant HT, le montant TTC et la TVA (à condition également que le compte de charge ait bien été relié au compte de TVA depuis le menu Mon dossier / Comptabilité / Liste des comptes).
Pour comptabiliser la facture, il vous suffit de valider l'opération par la coche verte en bout de ligne dans la colonne "ajout".
Une fois votre écriture générée, la facture est automatiquement jointe et consultable à tout moment en cliquant sur les trois barres horizontales. Le point rouge indique qu'une pièce est jointe à l'écriture.
