Ce qu'il faut savoir avant de commencer
Vous pouvez importer vos factures fournisseurs directement depuis macompta.fr dans le module Achats. Le logiciel lit vos fichiers, pré-remplit les informations et vous permet de comptabiliser en quelques clics.
Ce module est accessible aux abonnés à la comptabilité complète dont le dossier est paramétré en type Créances/Dettes. Si vous n'êtes pas sûr de votre paramétrage, consultez l'article 102Ter – Comptabilité Créances / Dettes.
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📌 Vous utilisiez déjà l'import de factures ?
Ce module remplace Comptabilité > Saisie simplifiée > Fournisseurs. Vos données existantes ne sont pas affectées.
1. Préparer vos fournisseurs
Avant l'import
Complétez vos fiches fournisseurs depuis Comptabilité > Partenaires > Fournisseurs. Renseignez au minimum :
Le SIRET
Le compte de charge rattaché
Ces informations permettent au logiciel de reconnaître automatiquement le fournisseur à l'import.
Pendant l'import
Pas de fiche fournisseur existante ? Vous pouvez en créer une ou modifier une fiche existante directement depuis la prévisualisation de la facture, sans sortir du module. (voir étape 3)
ET/OU
2. Importer vos factures
Rendez-vous dans le menu Achats > Factures, puis cliquez sur Importer des factures.
Vous pouvez importer jusqu'à 20 factures en une seule fois. Le logiciel reconnaît automatiquement :
La référence de la pièce
Les montants HT et TTC
Le montant de TVA
Le fournisseur, via son numéro SIREN, si une fiche fournisseur existe déjà avec ce SIREN dans votre dossier
Le compte de charge rattaché si indiqué dans la fiche fournisseur
Où retrouver vos factures importées ?
• Une fois importées, vos factures apparaissent directement dans le tableau Achats > Factures, filtré par défaut sur le statut « Mis à disposition », juste en dessous de la zone d’import des factures.
• Double-cliquez sur une facture pour ouvrir la prévisualisation, accéder à l'ensemble des informations reconnues et les compléter si besoin.
Vous pouvez d’ailleurs utiliser ce filtre pour voir vos factures avec différents statuts ou toutes vos factures réunies.
3. Vérifier et valider dans la prévisualisation
Après l'import, chaque facture s'affiche en prévisualisation.
Vous pouvez :
Vérifier et corriger les informations reconnues automatiquement
Attribuer un statut à la facture :
En attente : facture reçue, en cours de traitement
Approuvée : facture vérifiée, prête à être comptabilisée
Refusée : facture écartée (doublon, erreur, facture non due) — elle peut cependant être comptabilisée
Créer ou modifier une fiche fournisseur directement depuis la prévisualisation
⚠️ SIREN différent
Si le SIREN détecté sur la facture ne correspond pas à celui de la fiche fournisseur sélectionnée, le logiciel vous proposera de mettre à jour la facture ou la fiche. Cela n'empêche pas la comptabilisation.
⚠️ Champs obligatoires
Le libellé et certains champs sont obligatoires pour valider une facture. La facture doit également être comprise dans l'exercice comptable en cours.
4. Comptabiliser la facture
Une fois vos informations vérifiées, cliquez sur Comptabiliser.
📎 Bon à savoir
Vous retrouvez désormais la comptabilisation de la facture dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Facture Fournisseurs.
La facture est automatiquement jointe à votre écriture comptable. Vous pouvez la retrouver à tout moment en cliquant sur l’icône
de l’écriture comptable.
5. Et ensuite ?
Ce module est une première étape vers la facturation électronique, qui devient progressivement obligatoire pour toutes les entreprises à partir de septembre 2026.