Ce qu'il faut savoir avant de commencer
Vous pouvez importer vos factures fournisseurs directement depuis macompta.fr dans le module Achats. Le logiciel lit vos fichiers, pré-remplit les informations et vous permet de comptabiliser en quelques clics.
Ce module est accessible aux abonnés à la comptabilité complète dont le dossier est paramétré en type Créances/Dettes. Si vous n'êtes pas sûr de votre paramétrage, consultez l'article 102Ter – Comptabilité Créances / Dettes.
Import manuel ou réception par la PA ?
L'import décrit ici concerne les factures papier ou PDF que vous recevez par e-mail ou courrier. Les factures électroniques envoyées par vos fournisseurs via leur plateforme agréée arrivent automatiquement dans le module Achats, sans import : voir l'article Recevoir et traiter automatiquement vos factures fournisseurs via la plateforme agréée.
📱 Application Note de frais
Vous souhaitez scanner vos reçus, tickets de caisse et factures directement depuis votre smartphone ? Téléchargez l'application gratuite Note de frais ici.
📌 Vous utilisiez déjà l'import de factures ?
Ce module remplace Comptabilité > Saisie simplifiée > Fournisseurs. Vos données existantes ne sont pas affectées.
1. Préparer vos fournisseurs
Avant l'import, complétez vos fiches depuis Comptabilité > Partenaires > Fournisseurs. Renseignez au minimum :
Le SIREN
Le compte de charge rattaché
Ces informations permettent au logiciel de reconnaître automatiquement le fournisseur et d'affecter le bon compte de charge.
Pas encore de fiche ? Vous pourrez la créer pendant la vérification de la facture.
2. Importer vos factures
Rendez-vous dans Achats > Factures.
Cliquez sur Importer des factures.
Sélectionnez vos fichiers : jusqu'à 20 factures en une seule fois.
Formats acceptés : PDF, JPEG ou PNG
Poids total maximum 25 Mo
Le logiciel reconnaît automatiquement :
La référence de la pièce
Les montants HT et TTC
Le montant de TVA
Le fournisseur, via son numéro SIREN, si une fiche fournisseur existe déjà avec ce SIREN dans votre dossier
Le compte de charge rattaché si indiqué dans la fiche fournisseur
La lecture automatique dépend de la qualité du document (scan net, facture complète). Vérifiez toujours les informations avant de comptabiliser.
Bon à savoir : importer un PDF ne le transforme pas en facture électronique. La facture importée n'a pas de cycle de vie réglementaire : les statuts que vous lui attribuez restent internes et ne sont pas transmis à votre fournisseur. |
3. Retrouver vos factures importées
Vos factures apparaissent dans le tableau Achats > Factures, sous la zone d'import, filtré par défaut sur le statut « Tous les statuts ». Modifiez ce filtre pour afficher les autres statuts.
4. Et ensuite ?
Double-cliquez sur une facture pour la vérifier, la compléter et la comptabiliser. Pour savoir comment procéder, consultez l'article 431 Bis - Comptabiliser vos factures fournisseurs (reçues via la PA ou importées).
Ce module est une première étape vers la facturation électronique, qui est progressivement obligatoire pour toutes les entreprises depuis septembre 2026.